О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р О В О, О Б Л А С Т Р У С Е
Препис
РЕШЕНИЕ
№ 39
по Протокол № 5/27.02.2008 г.
ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2008 г.
По т. 2 от дневния ред Общинският съвет
РЕШИ:
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7 и чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 г. и Наредбата за условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:
1.Приема бюджета на община Борово за 2008 г., както следва :
1.1. ПРИХОД3 601 219лв.
в т.ч. 1.1.1.приходи с държавен характер 2 195 544лв.
в т.ч.
1.1.1.1.обща субсидия за делегираните държавни дейности 1 835 388 лв.
1.1.1.2 преходен остатък от 2007 год. /съгл.Приложение №3/ 360 156 лв.
1.1.2.приходи с общински характер 1 405 675лв.
в т.ч.
1.1.2.1ДДФЛ- Патентен данък 6 000 лв.
1.1.2.2 Имуществени данъци/ 127 000 лв.
- данък в/у недвижими имоти 30 000 лв.
- данък в/у превозните средства 42 000 лв.
|
- данък на придобиване на имущество по дарение 55 000 лв
|
1.1.2.3.Неданъчниприходи 505 548 лв.
Приходи и доходи от собственост 130 620 лв.
- приходи от продажба на услуги 75 000 лв.
- приходи от наеми на имущество 36 620 лв.
- приходи от наеми на земя 17 000 лв.
- приходи от дивиденти 2 000 лв.
Общински такси 193 737 лв.
- за ползване на детски градини и др. по обр-ето 23 840 лв.
- за ползване на ДСП /домашен социален патронаж/ 55 817 лв.
- за ползване на пазари, тротоари, ул.платна 4 800 лв.
- за битови отпадъци 71 280 лв.
- за технически услуги 5 000 лв.
- за административни услуги 23 000 лв.
- др. местни такси, определени със закон 10 000 лв.
Глоби, санкции и наказ. лихви 5 000лв.
Др.неданъчни приходи 4 000лв.
Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност (- 6 400 лв.)
Внесен данък по ЗДДС (-30 000лв.)
Приходи от продажба на държ. и общ. имущество 203 446 лв.
- пр. от прод.на ДМА 136 446 лв.
- пр. от прод. на земя 67 000 лв.
Приходи от концесии 3 945 лв.
Дарения и др. безвъзмездно получени суми1 200лв.
1.1.2.4.обща изравнителна субсидия 268 400 лв.
1.1.2.5.целева субсидия за капиталови разходи- за
финансиране на общински дейности 212 400 лв. 1.1.2.6.преходен остатък от 2007г./съгл.Приложение № 3 265 624 лв.
1.1.2.7. преходен остатък от 2007г. във валута 3 лв.
1.1.2.8.трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 20 700 лв
1.2. РАЗХОД3 601 219 лв.
А.държавни дейности 2 195 544 лв.
Б.дофинансиране 172 468 лв.
В.общински дейности 1 233 207 лв.
1.2.1.Разпределени по функции, дейности и видове разходи по населени места,съгл. Приложение № 1.
1.2.2.Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 35000лв., в т.ч. за местни дейности – 35000лв.
2.Приема Инвестиционна програма за 2008 г. по Приложение № 2.
3.Приема приходно-разходните сметки на извънбюджетните средства в съответствие с Приложение № 10 от § 40 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. в размер на 11 140 лв., както следва :
-Общински фонд за покриване на разходите по приватизация и следприватизационен контрол/ по закона за приватизация и следприватизационен контрол/ - 5050 лв.
-Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи/ по закона за приватизация и следприватизационен контрол/ - 6090 лв.
4.Определя численост на персонала и средни брутни работни заплати по функции, както следва:
ФУНКЦИЯ |
Численост на персонала /брой / |
Численост на персонала /брой/ |
|
I. Функция “Общи държавни служби” |
|
|
|
1.дейност “Общинска администрация” |
51,5 бр.
8,0 бр. |
51,5 бр.
8,0 бр. |
|
II. Функция „Отбрана и сигурност” |
|
|
|
1.Дейност „ОМП” –държавна отговорност |
|
|
|
1.1.Дежурни ПМС № 212 |
5 бр. |
5 бр. |
|
1.2.Техници на пунктове-ПМС №351 |
3 бр. |
3,0 бр. |
|
III.Функция “Образование” |
|
|
|
1. дейност “Столове” – общинска отговорност |
5,0 бр. |
5,0 бр. |
|
IV.Функция “Здравеопазване” |
|
|
|
1.дейност “Други дейности по здравеопазването” – държавна отговорност |
6,0 бр. |
6,0 бр. |
|
V.Функция”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” |
|
|
|
1.дейност “Център за СРИ”-гр.Борово |
15,0 бр. |
458,00 лв |
15,0 бр. |
2. .дейност “ДДЛРГ” |
37,0 бр. |
458,00лв. |
37,0 бр. |
3.дейност “Домашен социален патронаж”–общинска отговорност |
15,0 бр. |
15,0 бр. |
|
VI.Функция”Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” |
|
|
|
1.Общинско предприятие - дейност “Чистота”–общинска отговорност |
9,0 бр. |
9,0 бр. |
|
VII.Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” |
|
|
|
1.дейност” Спортна база” - общинска отговорност |
1,0 бр. |
1,0 бр. |
|
VIII.Функция „Други дейности по икономиката” |
4,0 бр. |
4,0 бр. |
|
5.Приема следните лимити за разходи :
5.1.Режийни разноски - в случаите на доставка чрез фирма, регистрирана по Търговския закон - закуска – 0,20 лв.
5.2.Цена на купон в ученически столове:
-закуска – 0,20 лв.
-обяд – 0,80 лв. считано от 01.03.2008 г.
5.3.Разход за храноден:
-обяд – до 1,20лв., считано от 01.03.2008 г.
5.4.Дневен разход за храна в детските заведения – до 1,50 лв. /на едно дете, считано от 01.02.200 8г./
5.5.Дневен разход за храна в дом за деца , лишени от родителска грижа „Св. Иван Рилски” с.Брестовица, считано от 01.03.2008г.:
- закуска – до 0,50 лв.
- закуска в 10,00 часа – до 0,50 лв.
- обяд – до1,50 лв.
- закуска в 16,00часа – до 0,50 лв.
- вечеря – до 1,00 лв.
5.6.Транспортни разходи – в размер на 80 % от действителните разходи.
5.7.Средства за облекло на персонала, както следва:
- кметове, зам. Кмет,кметски наместник и държавни служители – 300,00лв.
- останалите работници и служители – 220,00лв.
5.8.Средства за работно облекло на заетите лица в НП ”СПОЗ” – в размер до 50,00 лв./1лице.
5.9.Средства за СБКО – в размер на 3% от СРЗ.
5.10.Разходи за представителни цели – в размер на 4 500лв, в т.ч. 3 500 лв. за кметове и 1000 лв. за Общински съвет.
6.Утвърждава списък на персонала, който има право на заплащане на част от транспортните разходи:
А:Общинска администрация – гл. архитект, инспектор “Приходи по общинския бюджет”, експерт „Еколог”, специалист „Общински съвет”; специалист „ТСУ”.
Б:Системата на образованието – педагогически персонал, съгласно Приложение № 4;
В:ЦСРИ “Детелина” , съгласно Приложение № 5;
Г:Дом за деца, лишени от родителска грижа „Св. Иван Рилски”с.Брестовица, съгласно Приложение № 6.
6.1. Лицата, които не отговарят на изискванията на ПМС за изпълнението на бюджета за 2008 год. нямат право на транспортни разходи.
7.Приема разчет за целеви разходи, както следва :
-помощи за погребения – в размер на 58,00 лв.;
-членски внос – в размер на 2 000 лв.
-средства за общински спортни прояви – в размер до 5 000,00 лв.
-средства за общински културни прояви - до 15 000,00 лв.
-дезинсекция на зелени площи- до 17 320 лв.
-средства за отопление, материали, телефонни и пощенски услуги на Клубовете на пенсионера – в размер на 3 240,00 лв. (по 360,00 лв./клуб).
-маркировка на общински пътища – до 11 000 лв.
-зимно поддържане и снегопочистване – до 40 000 лв.
-капиталови разходи за основен ремонт на ОДЗ „Славейче” в размер на 7 000лв. /остатък от целевата субсидия за капиталови разходи от 2007 год./.
-за дейност „Чистота” в размер на 11 500 лв. /остатък от такса битови отпадъци от 2007 г./.
-ремонт на улично осветление – до 10 000 лв.
8.Утвърждава субсидии за организации с нестопанска цел, както следва:
8.1. читалища в размер на 69 948 лв.
8.2. туристическо дружество “Белите брези” в размер на 360 лв.
8.3.ФК ”Борово 2000” – 1 200 лв.
8.4. „Борово” ЕООД – 18 000 лв.
Упълномощава кмета на общината да договори условията за използване на средствата.
9.Утвърждава, считано от 01 януари 2008 година капацитет, в размер на 90 бр. места в Център за социална рехабилитация на инвалиди.
10.Утвърждава, считано от 01 януари 2008 година капацитет в размер на 231 бр. места в Домашен социален патронаж, както следва:
- за гр.Борово – 67 места;
- за с.Обретеник – 37 места;
- за с.Екзарх Йосиф – 67 места;
- за с.Горно Абланово – 60 места;
11.Утвърждава, считано от 01 януари 2008 година капацитет в размер на 96 бр. места в Дом за деца, лишени от родителска грижа „Св. Иван Рилски” - с.Брестовица.
12.Средствата от преизпълнението на плана на имуществените и патентните данъци към 30.11.2008 г. могат да се използват за допълнително материално стимулиране до размера на една средна брутна заплата в съответната дейност при липса на просрочени задължения, като индивидуалният размер се определя със заповед на кмета на общината. Средствата от преизпълнението на плана на глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви към 30.11.2008 г. се използват за допълнително материално стимулиране на заетите в дейност “Общинска администрация”, като индивидуалният размер се определя със заповед на кмета на общината.
13.Приема план–сметката на общинско предприятие „Горски фонд и чистота”, съгласно приложение №7.
14.Определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2008год., както следва:
¦Кметове на Кметства Обретеник, Г.Абланово, Екзарх Йосиф, Батин;
¦Директори на учебни заведения – СОУ ”Св.Климент Охридски”, ОУ ”Христо Ботев”, ОУ ”Любен Каравелов, ОУ ”П.Р.Славейков”;
¦Директор на детски заведения – ОДЗ „Славейче”; ЦДГ „Бодра смяна” – с.Обретеник; ЦДГ „Канев” - с.Г.Абланово; ЦДГ „Слънце” - с.Батин;
¦Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция “Детелина”;
¦Директор на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Св. Иван Рилски” - с.Брестовица;
¦Директор на общинско предприятие „Горски фонд и чистота”.
15.Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31.03.2008год. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.
16.Задължава Кмета на общината да разпредели по тримесечия и по пълна бюджетна класификация одобрените средства по общинския бюджет и да го представи в МФ и Сметна палата.
17.Предоставя правомощия по чл. 27 от Закона за общинските бюджети на Кмета на общината за бюджетната 2008 год.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
/Б. Христова/
Сверил:
/Д.Недева/